• 加入收藏
  • 设为首页
  • 繁體
  站内搜索
公告:
工作动态
更多>>信息公开
首页 宁德市总工会 资料中心 信息公开  
宁德市总工会2018年度决算公开说明及附表
作者:佚名 文章来源:佚名 更新时间:2019-08-02 18:00 我要评论 

2018年度

宁德市总工会部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

九、部门决算相关信息统计表...........................

十、政府采购情况表..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

六、其他重要事项情况说明............................

第四部分 名词解释 ...........................

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市总工会的主要职责是:维护职工合法权益,工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益,工会依照法律规定通过职工代表大会或其它形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督,组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动,监督检查劳动法律、法规执行情况,参与职工重大伤亡事故的调查处理,教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

(一)维护职工的合法权益和民主权利;

(二)积极动员和组织职工参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;

(三)代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;

(四)教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市总工会包括8个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市总工会

财政核拔

16

16

市工人文化宫

财政核拔

3

3

市帮扶中心

财政核拔

3

3

三、部门主要工作总结

2018年,宁德市总工会主要任务是:筑牢职工团结奋斗的思想基础。围绕发展大局广泛开展劳动竞赛。强化工会宣传教育主阵地作用。全面实施职工素质建设工程。贴近职工需求做好服务工作。构建和发展和谐劳动关系。加强基层工会基础工作。积极推进工会阵地建设。全面加强工会自身建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)深入实施职工提素建功工程,广泛开展技能竞赛

(二)开展“五一系列活动”

(三)开展基层工会干部培训

(四)实施送温暖工程,“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”

(五)继续深入开展职工医疗互助活动。

(六)做好劳模服务工作

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表 

编制单位:

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

579.07

一、一般公共服务支出

421.89

其中:政府性基金

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位缴款

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

126.53

九、医疗卫生与计划生育支出

13.94

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

579.07

本年支出合计

579.07

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

交纳所得税

基本支出结转

提取职工福利基金

其中:财政拨款结转

转入事业基金

项目支出结转和结余

其他

其中:财政拨款结转和结余

年末结转和结余

经营结余

基本支出结转

其中:财政拨款结转

项目支出结转和结余

其中:财政拨款结转和结余

经营结余

合计

579.07

合计

579.07

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

579.07

579.07

201

一般公共服务支出

421.89

421.89

201

29

群众团体事务

421.89

421.89

201

29

01

行政运行

359.72

359.72

201

29

02

一般行政管理事务

40.00

40.00

201

29

50

事业运行

22.17

22.17

208

社会保障和就业支出

126.53

126.53

208

01

人力资源和社会保障管理事务

40.00

40.00

208

01

02

一般行政管理事务

40.00

40.00

208

05

行政事业单位离退休

86.53

86.53

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

55.67

55.67

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.86

28.86

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

2.00

2.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.94

13.94

210

11

行政事业单位医疗

13.94

13.94

201

11

01

行政单位医疗

10.16

10.16

201

11

02

事业单位医疗

1.08

1.08

201

11

03

公务员医疗补助

2.70

2.70

221

住房保障支出

16.72

16.72

221

02

住房改革支出

16.72

16.72

221

02

01

住房公积金

16.72

16.72

二、 收入决算    编制单位:                                               金额:万元

三、 支出决算表

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

579.07

499.07

80.00

201

一般公共服务支出

421.89

381.89

40.00

201

29

群众团体事务

421.89

381.89

40.00

201

29

01

行政运行

359.72

359.72

201

29

02

一般行政管理事务

40.00

40.00

201

29

50

事业运行

22.17

22.17

208

社会保障和就业支出

126.53

86.53

40.00

208

01

人力资源和社会保障管理事务

40.00

40.00

208

01

02

一般行政管理事务

40.00

40.00

208

05

行政事业单位离退休

86.53

86.53

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

55.67

55.67

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.86

28.86

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

2.00

2.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.94

13.94

210

11

行政事业单位医疗

13.94

13.94

201

11

01

行政单位医疗

10.16

10.16

201

11

02

事业单位医疗

1.08

1.08

201

11

03

公务员医疗补助

2.70

2.70

221

住房保障支出

16.72

16.72

221

02

住房改革支出

16.72

16.72

221

02

01

住房公积金

16.72

16.72

四、 财政拨款收入支出决算总表

编制单位:

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

579.07

一、一般公共服务支出

421.89

421.89

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

126.53

126.53

九、医疗卫生与计划生育支出

13.94

13.94

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.72

16.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

579.07

本年支出合计

579.07

579.07

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

总计

579.07

总计

579.07

579.07

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:

单位:万元

项   目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

579.07

499.07

80.00

201

一般公共服务支出

421.89

389.89

40.00

20129

群众团体事务

421.89

389.89

40.00

2012901

行政运行

359.72

359.72

2012902

一般行政管理事务

40.00

40.00

2012950

事业运行

22.17

22.17

208

社会保障和就业支出

126.53

86.53

40.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

40.00

40.00

2080102

一般行政管理事务

40.00

40.00

20805

行政事业单位离退休

86.53

86.53

2080501

归口管理的行政单位离退休

55.67

55.67

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

28.86

28.86

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.00

2.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.94

13.94

21011

行政事业单位医疗★

13.94

13.94

2101101

行政单位医疗★

10.16

10.16

2101102

事业单位医疗★

1.08

1.08

2101103

公务员医疗补助★

2.70

2.70

221

住房保障支出

16.72

16.72

22102

住房改革支出

16.72

16.72

2210201

住房公积金

16.72

16.72

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:

单位:万元

项    目

合     计 

经济分类

科目编码

科目名称

合         计

579.07

301

工资福利支出

137.22

302

商品和服务支出

342.39

303

对个人和家庭的补助

99.47

309

基本建设支出

310

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

399

其他支出

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

编制单位:

单位:万元

人员经费

人员经费

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

137.22

302

商品和服务支出

302.39

310

资本性支出

30101

基本工资

11.68

30201

办公费

2.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

3.22

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

44.55

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

3.12

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.86

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

4.14

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

11.24

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

2.70

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.98

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

16.72

30212

因公出国(境)费用 

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

14.15

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

59.47

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

13.59

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

304

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

30401

资本金注入

30305

生活补助

36.19

30225

专用燃料费

30403

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

30404

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

30405

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

283.12

30499

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

0.05

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.69

30239

其他交通费用

13.08

39907

国家赔偿费用支出

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39999

其他支出

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

196.69 

人员经费合计

302.39

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

编制单位:

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

注:本单位无政府性基金安排的支出。

九、 部门决算相关信息统计表

编制单位:

金额单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

(一)支出合计

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

三、国有资产占用情况

--

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

(2)公务用车运行维护费

1.部级领导干部用车

3.公务接待费

2.一般公务用车

(1)国内接待费

3.一般执法执勤用车

其中:外事接待费

4.特种专业技术用车

(2)国(境)外接待费

5.其他用车

(二)相关统计数

--

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

1.因公出国(境)团组数(个)

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

2.因公出国(境)人次数(人)

3.公务用车购置数(辆)

4.公务用车保有量(辆)

5.国内公务接待批次(个)

其中:外事接待批次(个)

6.国内公务接待人次(人)

其中:外事接待人次(人)

7.国(境)外公务接待批次(个)

8.国(境)外公务接待人次(人)

注:本年度此项其他支出未使用财政性资金,由本单位自有结余经费列支

十、 政府采购情况表

编制单位:

单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合      计

货物

工程

服务

注:本年度此项支出未使用财政性资金,由本单位自有结余经费列支

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德市总工会年初结转和结余0万元,本年收入579.07万元,本年支出579.07万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2018年收入579.07万元,比2017年决算数增加51.04万元,增长9.67%,具体情况如下:

1.财政拨款收入579.07万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2018年支出579.07万元,比2017年决算数增加51.04万元,增长9.67%,具体情况如下:

1.基本支出499.07万元。其中,人员支出196.68万元,公用支出302.39万元。

2.项目支出80万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出579.07万元,比上年决算数增加51.04万元,增长9.67%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2012901行政运行(项级科目)359.72万元,较上年决算数增加46.50万元,增长14.85%。主要原因是新增人员,相应经费增加。

(二)2012902一般行政管理事务(项级科目)40万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是与上年持平。

(三)2012950事业运行(项级科目)22.17万元,较上年决算数增加4.23万元,增长23.58%。主要原因是工人文化宫新增在职人员一名,人员经费支出增加。

(四)2080102一般行政管理事务(项级科目)40万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是与上年持平。

(五)2080501归口管理行政单位离退休(项级科目)55.67万元,较上年决算数增加11.86万元,增长27.07%。主要原因是离退休人员调增待遇。

(六)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)28.86万元,较上年决算数减少0.44万元,增长1.50%。主要原因是调整科目。

(七)2101101行政单位医疗(项级科目)10.16万元,较上年决算数减少3.48万元,下降25.51%。主要原因是2018年度“公务员医疗补助”项目单列。

(八)21011102事业单位医疗(项级科目)1.08万元,较上年决算数增加0.95万元,增长61.19%。主要原因是2018年度“公务员医疗补助”项目单列。

(九)2101103公务员医疗补助(项级科目)2.70万元,较上年决算数增加2.70万元,增长100%。主要原因是上年无此科目。

(十)2210201住房公积金(项级科目)16.72万元,主要较上年决算数减少1.30万元,下降7.21%。主要原因人员减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出499.07万元,其中:

(一)人员经费196.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费302.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:本年无此项开支。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是: 此项开支未使用财政性资金,在本单位自有结余经费列支。

(三)公务接待费0万元。累计接待批次、接待总人数。与2017年相比, 公务接待费支出下降(增长)%,主要是: 此项开支未使用财政性资金,在本单位自有结余经费列支。

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数增长0%,主要是: 此项开支未使用财政性资金,在本单位自有结余经费列支。

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目2个,金额80万元,绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件:2018年度财政项目支出绩效自评报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年度财政项目支出绩效自评报告

责任编辑:郑城





首页 - 宁德工会 - 工作动态 - 资料中心 - 热点问答 - 直通宁德总工会 - 联系我们
Copyright 2012 宁德市工会网 All Rights Reserved 闽ICP备09016467号-10